Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024. |
10.000,00 |
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| 04/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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481,97 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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476,19 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024 |
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5,78 |
| 25/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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1.953,20 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.929,76 |
| 26/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024 |
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23,44 |
| 04/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.
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762,89 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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753,74 |
| 07/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024 |
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9,15 |
| TOTAL |
10.000,00 |
3.198,06 |
3.198,06 |
| SALDO A PAGAR |
6.801,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
