Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2024 |
74.222,86 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2024 |
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74.222,86 |
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| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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53,91 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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94,10 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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128,22 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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333,08 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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913,03 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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1.279,77 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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2.151,41 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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9.600,71 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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9.815,14 |
| 26/08/2024 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-22.269,31 |
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| 26/08/2024 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-22.269,31 |
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| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27.584,18 |
| TOTAL |
51.953,55 |
51.953,55 |
51.953,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
