Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.19 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso na Secretaria |
57,15 |
1.153,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso na Secretaria |
1.153,86 |
|
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| 04/10/2024 |
Pedra 3/4
Finalidade: Para uso na Secretaria
|
|
1.153,86 |
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| 30/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5472/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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1.140,02 |
| 30/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5472/2024 |
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13,84 |
| TOTAL |
1.153,86 |
1.153,86 |
1.153,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/10/2024 |
13,84 |
9080/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,84 |
|
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