Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5478
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Fármacia Pública Municipal-ASPS
Conta de Despesa:
3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI 099/2024. ANEXA.
0,00
2.704,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI 099/2024. ANEXA.
2.704,15
11/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI 099/2024. ANEXA.
2.608,15
18/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI 099/2024. ANEXA.
96,00
24/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5478/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.576,85
24/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5478/2024
31,30
TOTAL
2.704,15
2.704,15
2.608,15
SALDO A PAGAR
96,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
