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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5482 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023. 13.680,00 13.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023. 13.680,00
19/09/2024 Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023. 8.290,00
30/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.643,38
30/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5482/2024 397,92
30/09/2024 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5482/2024 248,70
15/10/2024 Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023. 5.390,00
30/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.390,00
TOTAL 13.680,00 13.680,00 13.680,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 19/09/2024 397,92 8588/2024 Lançada
ISS - Município VG 19/09/2024 248,70 8588/2024 Lançada
TOTAL   646,62    

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