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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5484 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 8.000,00
02/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 2.029,80
03/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.029,80
11/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 3.481,59
12/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.481,59
17/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 2.346,19
17/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 99,51
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 99,51
18/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.346,19
25/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024. 42,91
26/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5484/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 42,91
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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