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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5492	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- FAMILIA FELIZ, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	0,00	4.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- FAMILIA FELIZ, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.	4.125,00
23/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- FAMILIA FELIZ, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		4.125,00
28/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5492/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.125,00
TOTAL		4.125,00	4.125,00	4.125,00
SALDO A PAGAR				0,00