Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
Óleo 5W30
6,65
179,44
1.00
Filtro de oleo
71,23
71,23
1.00
Elemento filtra
84,01
84,01
4.00
Vela da ignição
50,86
203,44
1.00
Limpador Sistem
Finalidade: Para revisão do veículo Mobi placa JBC4C89
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Óleo 5W30 Filtro de oleo Elemento filtra Vela da ignição Limpador Sistem
Finalidade: Para revisão do veículo Mobi placa JBC4C89
593,12
02/09/2024
Óleo 5W30
Filtro de oleo
Elemento filtra
Vela da ignição
Limpador Sistem
Finalidade: Para revisão do veículo Mobi placa JBC4C89
593,12
24/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MARINA VEÍCULOS LTDA - 5326
HISTÓRICO DO EMPENHO: Óleo 5W30.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Filtro de oleo.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Elemento filtra.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Vela da ignição.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Limpador Sistem
Finalidade: Para revisão do veículo Mobi placa JBC4C89.
587,73
24/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5506/2024
5,39
TOTAL
593,12
593,12
593,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
