Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS PARA A SERV ELIANDRA ALVES A REALIZAR SE NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024- EAD.
0,00
583,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS PARA A SERV ELIANDRA ALVES A REALIZAR SE NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024- EAD.
583,00
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS PARA A SERV ELIANDRA ALVES A REALIZAR SE NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024- EAD.
583,00
19/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2024 - REF. AGOSTO/2024
DPM EDUCAÇÃO LTDA - 6255
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE PRONTUARIO SUAS PARA A SERV ELIANDRA ALVES A REALIZAR SE NO DIA 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2024- EAD..
555,02
19/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5517/2024
27,98
TOTAL
583,00
583,00
583,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
