Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lampada H3 24V
51,00
51,00
1.00
Impulsor de partida
327,00
327,00
1.00
Conjunto planetário
404,00
404,00
1.00
Porta escova com escovas
112,00
112,00
4.00
Terminal de bateria
16,00
64,00
1.00
Kit reparo para motor de partida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
234,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Lampada H3 24V Impulsor de partida Conjunto planetário Porta escova com escovas Terminal de bateria Kit reparo para motor de partida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.192,00
28/08/2024
Lampada H3 24V
Impulsor de partida
Conjunto planetário
Porta escova com escovas
Terminal de bateria
Kit reparo para motor de partida
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
1.192,00
29/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5519/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.192,00
TOTAL
1.192,00
1.192,00
1.192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
