Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000
Dados do Empenho
Número do empenho:
5522
Data de lançamento:
26/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de funilaria e pintura da porta direita, do paralama direito e esquerdo, do capo e parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
1.310,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Prestação de serviço de funilaria e pintura da porta direita, do paralama direito e esquerdo, do capo e parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
1.310,00
28/08/2024
Prestação de serviço de funilaria e pintura da porta direita, do paralama direito e esquerdo, do capo e parachoque dianteiro
Finalidade: Para manutenção do veículo Spin placa IYC0098
1.310,00
03/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5522/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
