Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo lubrificante PSL962
54,00
54,00
1.00
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1
658
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Filtro de oleo lubrificante PSL962 Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1
658
479,00
28/08/2024
Filtro de oleo lubrificante PSL962
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa LYH1
658
479,00
03/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5523/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
473,25
03/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5523/2024
5,75
TOTAL
479,00
479,00
479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
