Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro PSD 460/1 Diesel
81,00
81,00
1.00
Filtro de oleo lubrificante PSL962
54,00
54,00
1.00
Filtro PSD 530/1 Sp. água
82,00
82,00
1.00
Filtro de ar ARS 3003
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IQN4647
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
Filtro PSD 460/1 Diesel Filtro de oleo lubrificante PSL962 Filtro PSD 530/1 Sp. água Filtro de ar ARS 3003
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IQN4647
332,00
28/08/2024
Filtro PSD 460/1 Diesel
Filtro de oleo lubrificante PSL962
Filtro PSD 530/1 Sp. água
Filtro de ar ARS 3003
Finalidade: Para reposição no veículo Micro Ônibus placa IQN4647
332,00
03/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5525/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
328,02
03/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5525/2024
3,98
TOTAL
332,00
332,00
332,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
