Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5529 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bombom |
49,90 |
49,90 |
| 3.00 |
Pirulito 180g - Pirulito 190g |
6,90 |
20,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Bombom Pirulito 180g - Pirulito 190g |
70,60 |
|
|
| 28/08/2024 |
Bombom
Pirulito 180g - Pirulito 190g
|
|
70,60 |
|
| 29/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5529/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
69,75 |
| 29/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5529/2024 |
|
|
0,85 |
| TOTAL |
70,60 |
70,60 |
70,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
28/08/2024 |
0,85 |
7802/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,85 |
|
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