Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5541 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.50 |
Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini |
45,00 |
517,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini |
517,50 |
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| 30/08/2024 |
Mão de obra para manutenção elétrica
Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini
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|
517,50 |
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| 02/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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517,50 |
| TOTAL |
517,50 |
517,50 |
517,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
