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Exercício: 2024
Nome do Credor: M E C INCORPORADORA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5563	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Construção Quadra Esportes V. G. - Ministério dos Esportes
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.	4.514,23	4.514,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.	4.514,23
10/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE MESP 930855/2022 OPERAÇÃO 1083856/16, CFE OC. NR 652/2024,ANEXA. CONTRATO NR 20/224- CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2024.		4.514,23
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.473,60
11/10/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5563/2024			40,63
TOTAL		4.514,23	4.514,23	4.514,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	10/10/2024	40,63	9325/2024	Lançada
TOTAL		40,63