Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Saúde Bucal-Protese Dentaria |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AS PROTESES DENTARIAS MES DE AGOSTO DE 2024, CFE RI NR 101/2024,ANEXA. |
8.740,00 |
8.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AS PROTESES DENTARIAS MES DE AGOSTO DE 2024, CFE RI NR 101/2024,ANEXA. |
8.740,00 |
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28/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AS PROTESES DENTARIAS MES DE AGOSTO DE 2024, CFE RI NR 101/2024,ANEXA. |
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8.740,00 |
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03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.740,00 |
TOTAL |
8.740,00 |
8.740,00 |
8.740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.