Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta para fundo de piscina/chafariz com 3,6 litros
Finalidade: Para uso no chafariz do Distrito de Bom Plano |
449,65 |
449,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Tinta para fundo de piscina/chafariz com 3,6 litros
Finalidade: Para uso no chafariz do Distrito de Bom Plano |
449,65 |
|
|
| 17/10/2024 |
Tinta para fundo de piscina/chafariz com 3,6 litros
Finalidade: Para uso no chafariz do Distrito de Bom Plano
|
|
449,65 |
|
| 21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
444,25 |
| 21/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5570/2024 |
|
|
5,40 |
| TOTAL |
449,65 |
449,65 |
449,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/10/2024 |
5,40 |
9499/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
|
|
