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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5580	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Radiador óleo transmissão cód. 6789-0	9.300,00	9.300,00
1.00	Filtro motor cód. 5338-4	212,42	212,42
1.00	Filtro de ar interno e externo cód. 5329-5 Finalidade: Para reposição na Pá Carregadeira XCMG LW300KV	487,00	487,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	Radiador óleo transmissão cód. 6789-0 Filtro motor cód. 5338-4 Filtro de ar interno e externo cód. 5329-5 Finalidade: Para reposição na Pá Carregadeira XCMG LW300KV	9.999,42
04/09/2024	Radiador óleo transmissão cód. 6789-0 Filtro motor cód. 5338-4 Filtro de ar interno e externo cód. 5329-5 Finalidade: Para reposição na Pá Carregadeira XCMG LW300KV		9.999,42
27/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5580/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.879,43
27/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5580/2024			119,99
TOTAL		9.999,42	9.999,42	9.999,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/09/2024	119,99	8059/2024	Lançada
TOTAL		119,99