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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5581	Data de lançamento:	29/08/2024
Tipo de empenho:	Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO.	270,00
29/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ALVARO DOS PASSOS REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2024 LEVAR PACIENTES, CFE DESCRITO.		270,00
02/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5581/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00