Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5583 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Incent Sociodemográfico ESF(RV 4011) |
| Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING. |
0,00 |
4.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING. |
4.760,00 |
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| 29/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024- SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA LARISSA KARLING. |
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4.760,00 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5583/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.760,00 |
| TOTAL |
4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
