Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5596
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de reforço com lona
200,00
200,00
6.00
Prestação de serviço de vulcanização de pneu 1000R20
220,00
1.320,00
1.00
Prestação de serviço de reforço manchão RAC46 a quente
80,00
80,00
1.00
Prestação de serviço de reforço manchão RAC 44 a quente
Finalidade: Para conserto de pneus da Secretaria
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
Prestação de serviço de reforço com lona Prestação de serviço de vulcanização de pneu 1000R20 Prestação de serviço de reforço manchão RAC46 a quente Prestação de serviço de reforço manchão RAC 44 a quente
Finalidade: Para conserto de pneus da Secretaria
1.665,00
TOTAL
1.665,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.665,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
