Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
Pedrisco
95,00
66,50
43.00
Cimento CPII c/ 50 Kgs
39,50
1.698,50
4.50
Areia média, isenta de impurezas
190,00
855,00
4.50
Pedra brita
95,00
427,50
21.00
Tábua largura de 15cms
19,90
417,90
6.00
Tubo de PVC DN 100mm
12,90
77,40
9.00
Tubo de PVC DN150mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso
26,90
242,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
Pedrisco Cimento CPII c/ 50 Kgs Areia média, isenta de impurezas Pedra brita Tábua largura de 15cms Tubo de PVC DN 100mm Tubo de PVC DN150mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso
3.784,90
07/10/2024
Pedrisco
Cimento CPII c/ 50 Kgs
Areia média, isenta de impurezas
Pedra brita
Tábua largura de 15cms
Tubo de PVC DN 100mm
Tubo de PVC DN150mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso
3.468,90
07/10/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR
-316,00
21/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.468,90
TOTAL
3.468,90
3.468,90
3.468,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
