Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tee PVC DN 100mm |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Redução PVC DN 150mm para 100mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso |
19,00 |
19,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
Tee PVC DN 100mm Redução PVC DN 150mm para 100mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso |
29,00 |
|
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| 04/09/2024 |
Tee PVC DN 100mm
Redução PVC DN 150mm para 100mm
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu na execução de piso
|
|
29,00 |
|
| 05/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28,48 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5602/2024 |
|
|
0,52 |
| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/09/2024 |
0,52 |
8089/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,52 |
|
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