Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095
Dados do Empenho
Número do empenho:
5608
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prestação de serviço de conserto de porta do parabrisa, colocação de cola no parabrisa, colocação de cola ao redor do ar, serviço de torno e troca de rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
Prestação de serviço de conserto de porta do parabrisa, colocação de cola no parabrisa, colocação de cola ao redor do ar, serviço de torno e troca de rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
350,00
04/09/2024
Prestação de serviço de conserto de porta do parabrisa, colocação de cola no parabrisa, colocação de cola ao redor do ar, serviço de torno e troca de rolamento
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86
350,00
06/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5608/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856648
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
