Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024. |
30.000,00 |
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| 17/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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2.411,76 |
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| 17/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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993,57 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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919,22 |
| 18/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5617/2024 |
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74,35 |
| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.411,76 |
| 25/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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919,63 |
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| 25/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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3.867,24 |
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| 25/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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54,77 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,77 |
| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.867,24 |
| 26/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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919,63 |
| 02/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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7.048,91 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.048,91 |
| 09/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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7.545,85 |
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| 09/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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892,90 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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802,87 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5617/2024 |
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90,03 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.545,85 |
| 15/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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4.307,40 |
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| 16/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.307,40 |
| 23/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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1.748,12 |
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| 23/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1686/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 96/2024.
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209,85 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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209,85 |
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5617/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.748,12 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
