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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5640	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.	16.000,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.	16.000,00
27/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.		4.981,71
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.981,71
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 38/2024 E OC. NR 990/2024,ANEXA.		5.736,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.736,00
TOTAL		16.000,00	10.717,71	10.717,71
SALDO A PAGAR				5.282,29