Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5656 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024 |
0,00 |
467,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024 |
467,38 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO DE 2024. |
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467,38 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5656/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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467,38 |
| TOTAL |
467,38 |
467,38 |
467,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
