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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5671 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. 5.000,00
04/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. 1.944,60
04/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. 1.185,95
04/09/2024 POR SER INDEVIDO -1.944,60
TOTAL 5.000,00 1.185,95 0,00
SALDO A PAGAR 5.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.