Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Biscoito Cream Cracker com gergelim c/ 350g
8,90
17,80
4.00
Agua mineral sem gás c/ 500ml
2,50
10,00
4.00
Agua mineral com gás c/ 500ml
2,50
10,00
1.00
Bala sabor menta c/ 240g
6,50
6,50
1.00
Bala de amendoim crocante c/ 240
6,50
6,50
14.60
Maça gala
10,90
159,14
2.00
Bolacha de água e sal com 350 gr
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica com diretores para organização do Desfile Cívico (item 01 a 05) e para lanche dos alunos participantes do projeto da escolinha de futsal (item 06 e 07)
8,50
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
Biscoito Cream Cracker com gergelim c/ 350g Agua mineral sem gás c/ 500ml Agua mineral com gás c/ 500ml Bala sabor menta c/ 240g Bala de amendoim crocante c/ 240 Maça gala Bolacha de água e sal com 350 gr
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica com diretores para organização do Desfile Cívico (item 01 a 05) e para lanche dos alunos participantes do projeto da escolinha de futsal (item 06 e 07)
226,94
09/09/2024
Biscoito Cream Cracker com gergelim c/ 350g
Agua mineral sem gás c/ 500ml
Agua mineral com gás c/ 500ml
Bala sabor menta c/ 240g
Bala de amendoim crocante c/ 240
Maça gala
Bolacha de água e sal com 350 gr
Finalidade: Para lanche durante reunião pedagógica com diretores para organização do Desfile Cívico (item 01 a 05) e para lanche dos alunos participantes do projeto da escolinha de futsal (item 06 e 07)
226,94
11/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
224,22
11/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5685/2024
2,72
TOTAL
226,94
226,94
226,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
