MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SOCIEDADE DE DAMAS ONZE DESETEMBRO DE TRES BOCAS, CFE RI EM ANEXO.
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SOCIEDADE DE DAMAS ONZE DESETEMBRO DE TRES BOCAS, CFE RI EM ANEXO.
1.412,00
17/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SOCIEDADE DE DAMAS ONZE DESETEMBRO DE TRES BOCAS, CFE RI EM ANEXO.
1.412,00
17/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5686/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869383
1.412,00
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
