Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Correia do alternador
48,00
96,00
1.00
Polia viscosa
780,00
780,00
1.00
Bomba dagua
505,00
505,00
6.00
Fluido para radiador anti corrosivo motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
35,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2024
Correia do alternador Polia viscosa Bomba dagua Fluido para radiador anti corrosivo motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
1.591,00
09/09/2024
Correia do alternador
Polia viscosa
Bomba dagua
Fluido para radiador anti corrosivo motor
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IMY2475
1.591,00
13/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.591,00
TOTAL
1.591,00
1.591,00
1.591,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
