Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pasta transparente tamanho médio |
4,95 |
19,80 |
| 3.00 |
Pasta transparente tamanho pequeno |
4,89 |
14,67 |
| 3.00 |
Pasta tamanho grande
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
6,29 |
18,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Pasta transparente tamanho médio Pasta transparente tamanho pequeno Pasta tamanho grande
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar |
53,34 |
|
|
| 10/09/2024 |
Pasta transparente tamanho médio
Pasta transparente tamanho pequeno
Pasta tamanho grande
Finalidade: Para uso do Conselho Tutelar
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53,34 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,34 |
| TOTAL |
53,34 |
53,34 |
53,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
