Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5708 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
Filtro de cabine |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
Filtro de oleo |
44,00 |
44,00 |
| 4.50 |
OLEO |
42,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
Filtro de combustível Filtro de cabine Filtro de ar Filtro de oleo OLEO |
316,00 |
|
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| 10/09/2024 |
Filtro de combustível
Filtro de cabine
Filtro de ar
Filtro de oleo
OLEO
|
|
316,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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316,00 |
| TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
