Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
572
Data de lançamento:
23/01/2024
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
0,00
2.286,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2024
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
2.286,87
23/01/2024
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024
2.286,87
23/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPART ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 19
186,12
23/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PIM - EMPREGO PÚBLICO - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 70
62,04
20/02/2024
Pagamento de Empenho 572/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.038,71
TOTAL
2.286,87
2.286,87
2.286,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
