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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Data de lançamento: 04/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Eventos Culturais e Populares Município de V.G. Convênio n° 1268/2023 - Secret. Est. Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2871/2024,ANEXA. CONTRATO 142/2024. DISPENSA 23/2024. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2871/2024,ANEXA. CONTRATO 142/2024. DISPENSA 23/2024. 5.000,00
19/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O ACAMPAMENTO FARROUPILHA, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2871/2024,ANEXA. CONTRATO 142/2024. DISPENSA 23/2024. 5.000,00
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5721/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.