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Exercício: 2024
Nome do Credor: PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5723	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Eventos Culturais e Populares Município de V.G. Convênio n° 1268/2023 - Secret. Est. Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOBRE FOLCLORE DO RS-, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2872/2024,ANEXA. CONTRATO 144/2024. DISPENSA 25/2024.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOBRE FOLCLORE DO RS-, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2872/2024,ANEXA. CONTRATO 144/2024. DISPENSA 25/2024.	5.000,00
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL SOBRE FOLCLORE DO RS-, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2872/2024,ANEXA. CONTRATO 144/2024. DISPENSA 25/2024.		5.000,00
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00