PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONSTUMES E CULTURA GAUCHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTAUDUAL, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2874/2024,ANEXA. CONTRATO 145/2024. DISPENSA 26/2024.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONSTUMES E CULTURA GAUCHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTAUDUAL, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2874/2024,ANEXA. CONTRATO 145/2024. DISPENSA 26/2024.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
5.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.