Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOELTON PICCININI 75052075049	Exportar os Dados

Número do empenho:	5724	Data de lançamento:	04/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Eventos Culturais e Populares Município de V.G. Convênio n° 1268/2023 - Secret. Est. Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	26 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONSTUMES E CULTURA GAUCHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTAUDUAL, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2874/2024,ANEXA. CONTRATO 145/2024. DISPENSA 26/2024.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONSTUMES E CULTURA GAUCHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTAUDUAL, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2874/2024,ANEXA. CONTRATO 145/2024. DISPENSA 26/2024.	5.000,00
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CONSTUMES E CULTURA GAUCHA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTAUDUAL, CFE CONVENIO SEDAC 52/2023 FPE NR 1268/2023 E OC. NR 2874/2024,ANEXA. CONTRATO 145/2024. DISPENSA 26/2024.		5.000,00
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5724/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00