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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5728	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.	6.000,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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