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Exercício: 2024
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5728	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.	6.000,00
11/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.		1.200,00
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO SR LEANDRO JOSE BALD E LOURDES MARIA BALD, CFE OC. NR 2876/2024,ANEXA. DISPENSA 27/2024 E CONTRATO 146/2024.		750,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			750,00
TOTAL		6.000,00	1.950,00	1.950,00
SALDO A PAGAR				4.050,00