Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
103.00
Fita Cetim nº 3.
0,25
25,75
1.00
Fita Durex
6,00
6,00
1.00
Pasta aba elastica
4,00
4,00
5.00
Papel foto
0,75
3,75
12.00
Pilha recarregável
1,50
18,00
2.00
Clips caixa
4,75
9,50
2.00
Lápis preto
0,75
1,50
1.00
Grampo
7,50
7,50
4.00
PAPEL VERGE
0,75
3,00
2.00
Caneta azul
1,50
3,00
1.00
Caneta
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
Fita Cetim nº 3. Fita Durex Pasta aba elastica Papel foto Pilha recarregável Clips caixa Borracha 2 cores, com 04 unidades Lápis preto Grampo PAPEL VERGE Caneta azul Caneta
87,30
11/09/2024
Fita Cetim nº 3.
Fita Durex
Pasta aba elastica
Papel foto
Pilha recarregável
Clips caixa
Borracha 2 cores, com 04 unidades
Lápis preto
Grampo
PAPEL VERGE
Caneta azul
Caneta
87,30
13/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
87,30
TOTAL
87,30
87,30
87,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
