SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cano do freio
40,00
40,00
2.00
Fluído de Freio
25,00
50,00
2.00
Chapa de metal
12,00
24,00
10.00
Parafuso 10/45mm de aço com polca
7,00
70,00
4.00
Anel oring pistão hidráulico concha
14,00
56,00
4.00
Parafuso 10 x 40 mm
5,00
20,00
1.00
Polia da bomba d´água
300,00
300,00
1.00
Polia do alternador duas vias
220,00
220,00
1.00
Polia do motor 1 via
350,00
350,00
1.00
Silencioso do motor
305,00
305,00
1.00
Correia compressor do ar condicionado
80,00
80,00
1.00
Correia ventoinha
125,00
125,00
1.00
Bateria de partida 150 amperes
800,00
800,00
6.70
Óleo lubrificante 10W c/ 20 litros
680,00
4.556,00
2.00
Óleo lubrificante 15W40
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
Cano do freio Fluído de Freio Chapa de metal Parafuso 10/45mm de aço com polca Anel oring pistão hidráulico concha Parafuso 10 x 40 mm Polia da bomba d´água Polia do alternador duas vias Polia do motor 1 via Silencioso do motor Correia compressor do ar condicionado Correia ventoinha Bateria de partida 150 amperes Óleo lubrificante 10W c/ 20 litros Óleo lubrificante 15W40
7.056,00
11/09/2024
Cano do freio
Fluído de Freio
Chapa de metal
Parafuso 10/45mm de aço com polca
Anel oring pistão hidráulico concha
Parafuso 10 x 40 mm
Polia da bomba d´água
Polia do alternador duas vias
Polia do motor 1 via
Silencioso do motor
Correia compressor do ar condicionado
Correia ventoinha
Bateria de partida 150 amperes
Óleo lubrificante 10W c/ 20 litros
Óleo lubrificante 15W40
7.056,00
12/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5735/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.056,00
TOTAL
7.056,00
7.056,00
7.056,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
