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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5736	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 04/2024. PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	4.434,68	4.434,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 04/2024. PREGÃO ELETRONICO 01/2024.	4.434,68
11/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 04/2024. PREGÃO ELETRONICO 01/2024.		4.434,68
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5736/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.381,46
12/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5736/2024			53,22
TOTAL		4.434,68	4.434,68	4.434,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/09/2024	53,22	8341/2024	Lançada
TOTAL		53,22

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