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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5737	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80 R 22.5 TRASEIRO BORRACHUDO, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 84/2024. PREGÃO PRESENCIAL 28/2024.	7.652,00	7.652,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80 R 22.5 TRASEIRO BORRACHUDO, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 84/2024. PREGÃO PRESENCIAL 28/2024.	7.652,00
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 295/80 R 22.5 TRASEIRO BORRACHUDO, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. CONTRATO 84/2024. PREGÃO PRESENCIAL 28/2024.		7.652,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5737/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.560,18
24/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5737/2024			91,82
TOTAL		7.652,00	7.652,00	7.652,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	17/09/2024	91,82	8485/2024	Lançada
TOTAL		91,82