Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5741	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	42 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.	12.000,00
19/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		550,37
30/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		1.637,79
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			550,37
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.637,79
08/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		1.500,27
14/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		1.976,17
14/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.500,27
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.976,17
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		1.320,12
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.320,12
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.		5.015,28
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5741/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.015,28
TOTAL		12.000,00	12.000,00	12.000,00
SALDO A PAGAR				0,00