Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular
Finalidade: Para atender as exigências das Leis de Trânsito e do DAER |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular
Finalidade: Para atender as exigências das Leis de Trânsito e do DAER |
460,00 |
|
|
| 11/09/2024 |
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular
Finalidade: Para atender as exigências das Leis de Trânsito e do DAER
|
|
460,00 |
|
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5750/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
