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Exercício: 2024
Nome do Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5755	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Ventil de parede, com pot mín de 200W, bivolt, com controle de vel, com diâmetro de no mínimo 60cms, com 03 pás, com grade feita de aço com pintura eletrostática, com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega- contrato 151/24- pregão 46/204. para soc damas harminia tiradentes	360,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	Ventil de parede, com pot mín de 200W, bivolt, com controle de vel, com diâmetro de no mínimo 60cms, com 03 pás, com grade feita de aço com pintura eletrostática, com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega- contrato 151/24- pregão 46/204. para soc damas harminia tiradentes	1.080,00
27/09/2024	Ventil de parede, com pot mín de 200W, bivolt, com controle de vel, com diâmetro de no mínimo 60cms, com 03 pás, com grade feita de aço com pintura eletrostática, com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega- contrato 151/24- pregão 46/204. para soc damas harminia tiradentes		1.080,00
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5755/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00