Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA GRAZIANE PEREIRA E SUA FILHA KEMILLY DOS SANTOS DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
0,00
441,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA GRAZIANE PEREIRA E SUA FILHA KEMILLY DOS SANTOS DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
441,10
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE AUXILIO PASSAGEM PARA GRAZIANE PEREIRA E SUA FILHA KEMILLY DOS SANTOS DE PAROBE PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5276/2024,ANEXA.
441,10
16/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
441,10
16/09/2024
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TED DEVOLVIDA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CREDOR INDEVIDA.
-441,10
17/09/2024
Pagamento de Empenho 5765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
441,10
TOTAL
441,10
441,10
441,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
