Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5766
Data de lançamento:
06/09/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO TECNICO SMAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA LARA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.
0,00
586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO TECNICO SMAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA LARA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.
586,00
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FAMURS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO TECNICO SMAS PARA A SERVIDORA ANDRESSA LARA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2024 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE-RS, CFE RI NR 5276/2024,ANEXA.
586,00
16/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5766/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
586,00
TOTAL
586,00
586,00
586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
