Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lã
18,00
36,00
1.00
Tinta guache 250 ml
11,50
11,50
100.00
Papel vergê
0,75
75,00
26.00
Adesivo decorativo no formato de olhos
0,75
19,50
6.85
Juta cor 20
18,00
123,30
1.00
Relógio de parede oitavado, na cor preta, com diâmetro de 22cms
39,90
39,90
10.00
Papel crepon
2,25
22,50
4.00
Balão com 50 unidades, cor sortida
15,00
60,00
2.00
EVA com glitter 40x60
6,00
12,00
51.00
Fita de cetim
0,25
12,75
24.00
TNT
Finalidade: Para uao na EMEF Professor Nelso Piccinini
3,50
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
Lã Tinta guache 250 ml Papel vergê Adesivo decorativo no formato de olhos Juta cor 20 Relógio de parede oitavado, na cor preta, com diâmetro de 22cms Papel crepon Balão com 50 unidades, cor sortida EVA com glitter 40x60 Fita de cetim TNT
Finalidade: Para uao na EMEF Professor Nelso Piccinini
496,45
03/10/2024
Lã
Tinta guache 250 ml
Papel vergê
Adesivo decorativo no formato de olhos
Juta cor 20
Relógio de parede oitavado, na cor preta, com diâmetro de 22cms
Papel crepon
Balão com 50 unidades, cor sortida
EVA com glitter 40x60
Fita de cetim
TNT
Finalidade: Para uao na EMEF Professor Nelso Piccinini
496,45
09/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5770/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
496,45
TOTAL
496,45
496,45
496,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
