Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo
21,25
21,25
4.00
Óleo 15W40 semi-sintético
41,65
166,60
1.00
Esticador da correia
90,10
90,10
1.00
Correia do comando
53,98
53,98
3.00
Líquido de freio c/ 500ml
21,42
64,26
1.00
Correia
37,83
37,83
1.00
Alavanca do câmbio/marcha
Finalidade: Para reposição no veículo Kombi placa IUK4774
416,50
416,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
Filtro de oleo Óleo 15W40 semi-sintético Esticador da correia Correia do comando Líquido de freio c/ 500ml Correia Alavanca do câmbio/marcha
Finalidade: Para reposição no veículo Kombi placa IUK4774
850,52
12/09/2024
Filtro de oleo
Óleo 15W40 semi-sintético
Esticador da correia
Correia do comando
Líquido de freio c/ 500ml
Correia
Alavanca do câmbio/marcha
Finalidade: Para reposição no veículo Kombi placa IUK4774
807,68
12/09/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR
-42,84
19/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
797,99
19/09/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5811/2024
9,69
TOTAL
807,68
807,68
807,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
